Targets

 

SUMMARY PROPOSALS

FTE

 

2014/15

2015/16

2016/17

Total

 

2014/15

2015/16

2016/17

Total

     

Appendix A

   

'000

'000

'000

'000

Corporate

         

250

0

0

250

0

Chief Executive

531

531

797

1,860

 

592

476

878

1,946

17

Education

1,978

1,978

2,966

6,922

 

1,678

1,118

615

3,411

60

Regeneration & Leisure

737

737

1,106

2,581

 

737

754

1,089

2,580

35

Resources

714

714

1,070

2,498

 

931

507

965

2,403

40

Social Care, Housing & PP

4,193

4,193

6,289

14,675

 

4,193

3,315

4,278

11,786

300

Technical Services

2,164

2,164

3,246

7,574

 

2,181

2,340

3,345

7,866

58

 

10,317

10,317

15,474

36,109

 

10,561

8,511

11,170

30,242

509

                     
                     
     

MANAGERIAL

FTE

           

2014/15

2015/16

2016/17

Total

           

'000

'000

'000

'000

Corporate

         

250

0

0

250

0

Chief Executive

         

430

422

818

1,670

14

Education

         

1,345

543

10

1,898

25

Regeneration & Leisure

         

462

457

931

1,850

31

Resources

         

931

507

965

2,403

31

Social Care, Housing & PP

         

2,432

2,320

2,528

7,280

5

Technical Services

         

391

222

370

983

27

           

6,240

4,471

5,622

16,333

132

                     
     

POLICY

FTE

           

2014/15

2015/16

2016/17

Total

           

'000

'000

'000

'000

Corporate

               

0

0

Chief Executive

         

162

54

60

276

3

Education

         

333

575

605

1,513

35

Regeneration & Leisure

         

275

297

158

730

4

Resources

         

0

0

0

0

9

Social Care, Housing & PP

         

1,761

995

1,750

4,506

295

Technical Services

         

1,790

2,118

2,975

6,884

31

           

4,321

4,039

5,548

13,909

377

 

Statutory S/NS/Both

EFFICIENCY PROPOSALS

 

EFFICIENCY DESCRIPTION

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

2014-15

2015-16

2016-17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

'000

'000

'000

FTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Corporate

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Senior Staff Reductions

 

250

   

3

Chief Executive will be reviewing and reducing the senior management across the authority, in the light of recent and expected senior staff leaving through retirement etc.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total

 

250

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chief Executive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Chief Executive & Support Services

B

36

36

36

0

Reduction in Support Services budget for Chief Execitive's office.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total Chief Executive

 

36

36

60

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

People Management & Performance

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Personnel Management

S

 

50

60

0

Reduction in contractual hours of staff in Year 2. Year 3 - Restructure of the HR Function.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Job Evaluation

B

   

25

0

Restructure of the section/reduction hours.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fitness for Work

B

50

 

10

0

Year 1 - Review of Health & Safety provision, particular emphasis on Technical Services (40k ). Improved take-up with Schools H & S Service Level Agreement.(10k). Year 3 - review of charge.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Corporate Training

B

 

50

50

0

Review of the L&D function and effect of income genereration ( provision of Management Development training to Ceredigion & more effective collaborative working e.g. Joint provision of H & S training.) Year 3 - benefits of working collaboratively and reducing costs. Review of supporting corporate projects.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Business Support

N

 

7

30

0

Year- 2 Reduction in hours. Year 3 - reduction of 1 post.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Consultancy & Development

N

 

35

 

0

Review of Scrutiny/Consultancy structure, following temporary arrangements to support 2 secondments.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CRB Checks

S

 

7

25

0

Effect of use of On-lIne checking- marginal cost reduction/postage savings.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Admin HR

S

49

 

25

0

Year 1 - 32k Efficiencies to be achieved through the creation of a Shared HR/Pay Service & greater reliance on IT solutions/improved processes & eradication of duplication. 17k -Review of current DBS administration .Yr 3 - restructure of function.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total People Management & Performance

 

99

149

225

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Customer Focus & Policy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Registrars

S

8

14

14

0

Increased income and reduced overtime

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communications - Press

N

16

0

24

1

Staff reduction

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Net Customer Services

N

0

0

25

0

Reduced software costs

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Net Policy

N

20

20

80

1

Reduce spending on projects; staff reductions / vol retirement

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Compliments & Complaints Team

N

20

0

0

1

Delete vacant post

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Local Service Board Activity

S

5

0

0

0

Reduced revenue budget for LSB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Customer Service Centres

N

15

15

30

3

Staff reductions and possibly reduced opening times

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Contact Centre

N

0

40

60

5

Staff reductions achieved through directing the public to 'self help' via council website

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Environmental Improvements

N

6

0

0

0

End project support

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Performance Management

B

20

20

60

1

Reduced software costs; potential for income generation for FOIA / Data Protection services to schools; misc revenue savings

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total Customer Focus & Policy

 

110

109

293

12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Administration & Law

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Departmental - Legal

S

84

81

126

0

2014/15 - 84k various staff re-alignments 2015/16 - 81k various staff re-alignments (61k); reconfiguration in legal systems, licence cancellations, discontibuation of subscriptions etc (20k) 2016/17 - 126k various staff re-alignements

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Land Charges

S

5

5

9

0

Reductions in costs of Land Charges software

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Net Departmental Land Charges ( Staff)

S

3

3

5

0

Reductions in departmental recharge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Net Departmental Administration

B

10

7

16

0

2014/15 - 10k Reduction in divisional stationery budget; 2015/16 - 7k Further 5000 reduction in stationery budget plus additional 2000 miscellaneous expenditure; 2016/17 - 16k Restructuring/Redundancy/VER

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Corporate Management

B

2

3

4

0

2014/15 - 1500 refreshments and 300 stationery; 2015/16 - 3000 Legal Fees; 2016/17 - 2000 Advertising, 500 LDC Charges, 1500 Printing

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Central Mailing

B

2

2

0

0

2014/15 - Other hired; 2015/16 Other hired - the remainder of the budget relates to the leasing and maintenance costs of the franking machines at County Hall and Ty Elwyn which will need to be retained for the foreseable future as the lease on the County Hall machine runs until July 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Local Duplicating Centre

B

1

0

0

0

2014/15 - Reduction in spend on paper due to decrease in printing, income target shortfall. Contract on current machines due to expire in June 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Democratic Process

S

10

3

8

0

2014/15 8K Postages (cease posting agenda to members with collection from pigeon holes on the day of the meeting (consequent saving on additional copies for substitutes); 2K Cease providing printers (saving in supplying Ink cartridges to councillors); 2015/16 3K Reduce Official cars from 2 to 1 . 2016/17 8K Conference attendance

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Departmental - Democratic Services

S

19

21

32

0.6

2014/15 18.6K


12.6K
Non Filling of vacant part time DSA post (3 days/week); 0.8K Staff Travelling; 1K Furniture 3K Other Hired & Contracted services; 1.2K Staff Training


2015/16 21.07K


Voluntary Early Retirement, Redundancy, Restructuring


2016/17 31.6K


Voluntary Early Retirement, Redundancy, Restructuring

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Civic Ceremonials

S

3

3

5

0

2014/15 3K 1.3K General Materials; 0.5K Hospitality 1.5K Legal fees & Costs . 2015/16 3.3k 1k Admin & Office Equipment; 2k Stationery 2016/17 4.5k 3k Other Hired; 1.5k Hospitality

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total Administration & Law

 

139

128

204

0.6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Statutory Services

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

County Elections

S

39

0

0

0

Budget held for by-elections but rarely used.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Chief Executive Total

 

430

422

818

13.6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EDUCATION & CHILDREN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Director & School Related Budgets

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Director & Strategy

B

60

50

 

0

Reduction of management and service improvement costs by deleting budgeted growth in future years.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Director & Strategy

NS

5

   

0

Removal of remaining minor contingency

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total Director & School Related Budgets

 

65

50

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Strategic Development

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Business Support

NS

 

4

 

0

Reduction in telephone/fax costs, natural end of detrimental travel costs